明光经开区管委会2023年部门预算

    发布时间:2023-01-30 08:55
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    明光经开区管委会2023年部门预算 

     

     

    20231


     

    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算单位构成

    3.2023年度主要工作任务

    第二部分 2023年部门预算表

    1.明光经开区管委会2023年收支总表

    2.明光经开区管委会2023年收入总表

    3.明光经开区管委会2023年支出总表

    4.明光经开区管委会2023年财政拨款收支总表

    5.明光经开区管委会2023年一般公共预算支出表

    6.明光经开区管委会2023年一般公共预算基本支出表

    7.明光经开区管委会2023年政府性基金预算支出表

    8.明光经开区管委会2023年国有资本经营预算支出表

    9.明光经开区管委会2023年项目支出表

    10.明光经开区管委会2023年政府采购支出表

    11.明光经开区管委会2023年政府购买服务支出表

    第三部分 2023年部门预算情况说明

    1.关于2023年收支总表的说明

    2.关于2023年收入总表的说明

    3.关于2023年支出总表的说明

        4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

    5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

    6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

    7.关于2023年政府性基金支出表的说明

    8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    9.关于2023项目支出表的说明

    10.关于2023政府采购支出表的说明

    11.关于2023政府购买服务支出表的说明

    12.其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 部门概况

    一、主要职责

    (一)经开区建设资金的调度、融通和资金平衡。

    (二)经开区综合治理和文明创建、计划生育、武装、卫生等社会事务和公益事业的管理。

    (三)经开区总体规划,基础设施建设,亮化及绿化,安全生产综合管理。

    (四)编制经开区经济和社会发展计划,制订和实施经开区产业政策和优惠政策,负责招商引资及项目入驻审核清理工作。

    (五)指导审核上报各投资项目、技改项目、科技项目。

    (六)经开区经济指标的统计、汇总、上报,协调财政收入的征管,负责经开区公共财政支出。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,明光经开区管委会2023年度部门预算包括经开区本级预算和经开区下属单位企业服务中心预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    明光经开区管委会本级

    行政单位

    2

    企业服务中心

    公益一类事业单位

    三、2023年度主要工作任务

    2023年,开发区将在市委市政府的领导下,继续坚持“工业强市”战略不动摇,坚决扛起工业经济主战场、主阵地的责任,探索体制机制创新,夯实举措、狠抓落实,确保高质量完成市委市政府3.0版“4321”“158”年度目标任务,争创省级高新技术开发区。

    预期目标:承接新签约入驻亿元以上项目20个,新开工项目15个,新投产项目10个,规上工业企业达110家以上,全年产值实现100亿元以上,固定资产投入实现60亿元以上,实现税收收入10亿元。招商引资培育龙头,全面提升项目品质。抓住长三角一体化机遇,在大企业、大项目招引上下功夫,坚持有针对性地开展产业招商。一是专业招商。充分利用好经开区中国涂料协会秘书长单位和首批绿色涂料园区作用,重点关注国内外涂料行业上下游配套企业,提高项目入驻标准,招商选商,全力打造“中国绿色水性涂料之都”。二是以商招商。充分发挥已落户高端电子信息产业园投资方各种资源,有针对性地招引莱宝高科、大族激光等科技含量高、发展前景好的高端电子信息类企业,形成产业集聚。三是存量招商。做好低效项目“腾笼换鸟”,为土地闲置方与购买方搭桥梁、当媒介,推动实现项目落地、土地盘活,做好志成科技、裕盛金属等企业的“腾笼换鸟”工作,确保完成6家项目嫁接目标任务。

    深化体制机制改革,释放国有公司活力。充分发挥久天公司在经开区发展过程中的作用,加快推进开发区“小委大公司”改革进程,解放思想,先行先试,在人才、资金、资产方面给予公司全力扶持,进一步增强公司资产规模和综合实力,为园区各项工作提速提效打下坚实基础,把园区建设和企业帮扶帮办提升到更高的层次,取得实质性成效。全年实现融资13亿元以上,完成42万平方米标准化厂房建设。

    精准帮扶企业发展,创造“亭满意”新环境。一是提升服务理念,主动服务。“要我服务”变为“我要服务”,主动对接项目招引方、投资方、建设方,做好项目转化过程中帮扶帮办工作,快速促成项目落地。做好建成区企业与高端电子信息产业园、产城新区、绿色涂料产业园企业对接,搭建合作桥梁,降低企业生产成本。同时将安全生产工作常态化,开展安全生产技能培训和应急演练,重点抓好劳动密集型企业、化工企业和在建项目安全生产;二是提高服务质量,精细服务。挑选一批经济运行、企业服务等方面的行家里手,让专业人干专业事,主动上门服务,做好人才培训、企业申规、项目申报、绿色生产等方面业务指导。成立国有公司劳务公司,专门帮扶企业招聘职工,力争2023年招聘职工5000人,引进院士1名,国家高级领军人才2名,博士以上高层次人才20名,重点关注高端电子信息类企业等项目,培育企业尽早升规,促进企业转型升级,帮助企业做大做强;三是优化服务方式,科学服务。继续对企业进行ABC精准分类,深入实施“四送一服”双千工程,采取“一企一策”的方式,认真开展“进企业门、解企业困、帮企业忙、促企业进”为主要内容的企业帮扶活动,切实解决企业生产经营中的问题和困难,着力打造“四最”营商环境。

    高效推进项目建设,打造全新园区面貌。一是加快推进基础设施建设。加快标准化厂房和高端电子信息产业园建设;按照特勤站标准启动消防站扩建工程;加快推进110KV罗郢变电站、燃气管道、中水回用等设施建设,提高项目承载能力。二是扎实推进社会类项目建设。继续落实一线工作法,项目帮办人员驻点跟踪新签约九洲玻璃、固克涂料等项目,加快前期手续帮扶帮办,确保年内开工建设;三是快速推进“一区多园”。加快推进苏巷镇园区纳入经开区统一管理,争取在石坝镇园区纳入经开区管理上取得突破。

    加大环境保护力度,营造绿色健康园区。全面开展农业面源污染排查整治,加大对租赁小散乱污企业整治力度,有效改善园区生态环境。彻底排查整改建成区雨污分流,加强对产城新区、绿色涂料产业园等新建道路管网建设管理,构建体系健全、运营健康、管理有序的道路管网体系。

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分 2023年部门预算表

    明光经开区管委会2023年收支总表

                                                                              单位:万元

                                       

             

    预算数

    支出功能分类科目

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    10771.2 

    一、一般公共服务支出

    648 

            其中:上级转移支付收入

     

    二、外交支出

     

     

     

    三、国防支出

     

    二、政府性基金预算拨款收入

    3000 

    四、公共安全支出

     

            其中:上级转移支付收入

     

    五、教育支出

     

     

     

    六、科学技术支出

     

    三、国有资本经营预算拨款收入

     

    七、文化旅393游体育与传媒支出

     

           其中:上级转移支付收入

     

    八、社会保障和就业支出

    51.3 

     

     

    九、卫生健康支出

    30.1 

    四、财政专户管理资金收入

     

    十、节能环保支出

     

     

     

    十一、城乡社区支出

    3000 

    五、单位资金收入

     

    十二、农林水支出

     

            其中:事业收入

     

    十三、交通运输支出

     

                  事业单位经营收入

     

    十四、资源勘探工业信息等支出

    10000 

                  上级补助收入

     

    十五、商业服务业等支出

     

                  附属单位上缴收入

     

    十六、金融支出

     

                  其他收入

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

    十八、自然资源海洋气象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    41.8 

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十一、灾害防治及应急管理支出

     

     

     

    二十二、预备费

     

     

     

    二十三、其他支出

     

     

     

    二十四、转移性支出

     

     

     

    二十五、债务还本支出

     

     

     

    二十六、债务付息支出

     

     

     

    二十七、债务发行费用支出

     

             

    13771.2 

             

    13771.2

    上年结转结余

     

    结转下年

     

        一般公共预算

     

        一般公共预算

     

        政府性基金预算

     

        政府性基金预算

     

        国有资本经营预算

     

        国有资本经营预算

     

        财政专户管理资金

     

        财政专户管理资金

     

        单位资金

     

        单位资金

     

            

    13771.2 

    支 出  总 计

    13771.2 


                                                                                                                        部门公开表2

                              明光经开区管委会2023年收入总表

                                                                                                                                    单位:万元

    部门(单位)名称

    合计

    本年收入

    上年结转结余

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    单位资金

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    单位资金

    小计

    事业     收入

    事业单位经营收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    其他   收入

    安徽明光经济开发区管理委员会

    13771.2

    13771.2 

    10771.2 

    3000 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    安徽明光经济开发区管理委员会

    13771.2 

    13771.2 

    10771.2 

    3000 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

    部门(单位)公开表3

    明光经开区管委会2023年支出总表

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    事业单位经营支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出

    201

    一般公共服务支出

    648.0

    348.0

    300.0

     

     

     

     20103

     政府办公厅(室)及相关机构事务

    648.0

    348.0

    300.0

     

     

     

      2010301

      行政运行

    648.0

    348.0

    300.0

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    51.3

    51.3

     

     

     

     

     20805

     行政事业单位养老支出

    50.1

    50.1

     

     

     

     

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    33.4

    33.4

     

     

     

     

      2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

    16.7

    16.7

     

     

     

     

     20899

     其他社会保障和就业支出

    1.7

    1.7

     

     

     

     

      2089999

      其他社会保障和就业支出

    1.7

    1.7

     

     

     

     

    210

    卫生健康支出

    30.1

    30.1

     

     

     

     

     21011

     行政事业单位医疗

    30.1

    30.1

     

     

     

     

      2101102

      事业单位医疗

    19.0

    19.0

     

     

     

     

      2101103

      公务员医疗补助

    11.2

    11.2

     

     

     

     

      2101199

      其他行政事业单位医疗支出

    0

    0

     

     

     

     

    212

    城乡社区支出

    3000.0

     

    3000.0

     

     

     

     21208

     国有土地使用权出让收入安排的支出

    3000.0

     

    3000.0

     

     

     

      2120899

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出

    3000.0

     

    3000.0

     

     

     

    215

    资源勘探工业信息等支出

    10000.0

     

    10000.0

     

     

     

     21508

     支持中小企业发展和管理支出

    10000.0

     

    10000.0

     

     

     

     215089

      其他支持中小企业发展和管理支出

    10000.0

     

    10000.0

     

     

     

    221

    住房保障支出

    41.8

    41.8

     

     

     

     

     22102

     住房改革支出

    41.8

    41.8

     

     

     

     

      2210201

      住房公积金

    33.5

    33.5

     

     

     

     

      2210202

      提租补贴

    8.4

    8.4

     

     

     

     

     

    合计

    13771.2

    471.2

    13300.0

     

     

     

     

                                           

                                                                 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      部门公开表4

    明光经开区管委会2023年财政拨款收支总表

                                                                              单位:万元

         

         

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、本年收入

    13771.2 

    一、本年支出

    13771.2 

    (一)一般公共预算拨款

    10771.2 

    (一)一般公共服务支出

    648 

    (二)政府性基金预算拨款

    3000 

    (二)外交支出

     

    (三)国有资本经营预算拨款

     

    (三)国防支出

     

     

     

    (四)公共安全支出

     

    二、上年结转

     

    (五)教育支出

     

    (一)一般公共预算拨款

     

    (六)科学技术支出

     

    (二)政府性基金预算拨款

     

    (七)文化旅游体育与传媒支出

     

    (三)国有资本经营预算拨款

     

    (八)社会保障和就业支出

    51.3 

     

     

    (九)卫生健康支出

    30.1 

     

     

    (十)节能环保支出

     

     

     

    (十一)城乡社区支出

    3000 

     

     

    (十二)农林水支出

     

     

     

    (十三)交通运输支出

     

     

     

    (十四)资源勘探工业信息等支出

    10000 

     

     

    (十五)商业服务业等支出

     

     

     

    (十六)金融支出

     

     

     

    (十七)援助其他地区支出

     

     

     

    (十八)自然资源海洋气象等支出

     

     

     

    (十九)住房保障支出

    41.8 

     

     

    (二十)粮油物资储备支出

     

     

     

    (二十一)灾害防治及应急管理支出

     

     

     

    (二十二)预备费

     

     

     

    (二十三)其他支出

     

     

     

    (二十四)转移性支出

     

     

     

    (二十五)债务还本支出

     

     

     

    (二十六)债务付息支出

     

     

     

    (二十七)债务发行费用支出

     

     

     

    二、年终结转结余

     

     

     

    (一)一般公共预算结转结余

     

     

     

    (二)政府性基金预算结转结余

     

     

     

    (三)国有资本经营预算结转结余

     

     

     

     

     

               

    13771.2 

               

    13771.2 

    部门公开表5

    明光经开区管委会2023年一般公共预算支出表

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    小计

    人员经费

    公用经费

    201

    一般公共服务支出

    648.0

    348.0

    307.2

    40.8

    300.0

     20103

     政府办公厅(室)及相关机构事务

    648.0

    348.0

    307.2

    40.8

    300.0

      2010301

      行政运行

    648.0

    348.0

    307.2

    40.8

    300.0

    208

    社会保障和就业支出

    51.3

    51.3

    51.3

     

     

     20805

     行政事业单位养老支出

    50.1

    50.1

    50.1

     

     

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    33.4

    33.4

    33.4

     

     

      2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

    16.7

    16.7

    16.7

     

     

     20899

     其他社会保障和就业支出

    1.2

    1.2

    1.2

     

     

      2089999

      其他社会保障和就业支出

    1.2

    1.2

    1.2

     

     

    210

    卫生健康支出

    30.1

    30.1

    30.1

     

     

     21011

     行政事业单位医疗

    30.1

    30.1

    30.1

     

     

      2101102

      事业单位医疗

    19.0

    19.0

    19.0

     

     

      2101103

      公务员医疗补助

    11.2

    11.2

    11.2

     

     

      2101199

      其他行政事业单位医疗支出

    0

    0

    0

     

     

    215

    资源勘探工业信息等支出

    10000.0

     

     

     

    10000.0

     21508

     支持中小企业发展和管理支出

    10000.0

     

     

     

    10000.0

     215089

      其他支持中小企业发展和管理支出

    10000.0

     

     

     

    10000.0

    221

    住房保障支出

    41.8

    41.8

    41.8

     

     

     22102

     住房改革支出

    41.8

    41.8

    41.8

     

     

      2210201

      住房公积金

    33.5

    33.5

    33.5

     

     

      2210202

      提租补贴

    8.4

    8.4

    8.4

     

     

     

    合计

    10771.2

    471.2

    430.4

    40.8

    10300.0

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表6

    明光经开区管委会2023年一般公共预算基本支出表

     

     

     

     

    单位:万元

    部门预算支出经济分类科目

    本年一般公共预算基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    301

    工资福利支出

    402.0

    402.0

     

     30101

     基本工资

    130.9

    130.9

     

     30102

     津贴补贴

    44.8

    44.8

     

     30103

     奖金

    75.6

    75.6

     

     30107

     绩效工资

    35.8

    35.8

     

     30108

     机关事业单位基本养老保险缴费

    33.4

    33.4

     

     30109

     职业年金缴费

    16.7

    16.7

     

     30110

     职工基本医疗保险缴费

    19.0

    19.0

     

     30111

     公务员医疗补助缴费

    11.2

    11.2

     

     30112

     其他社会保障缴费

    1.2

    1.2

     

     30113

     住房公积金

    33.5

    33.5

     

     30199

     其他工资福利支出

    0

    0

     

    302

    商品和服务支出

    40.8

     

    40.8

     30201

     办公费

    17.6

     

    17.6

     30202

     印刷费

    0

     

    0

     30203

     咨询费

    0

     

    0

     30204

     手续费

    0

     

    0

     30205

     水费

    2.0

     

    2.0

     30206

     电费

    0

     

    0

     30207

     邮电费

    0

     

    0

     30211

     差旅费

    0

     

    0

     30213

     维修(护)费

    0

     

    0

     30214

     租赁费

    0

     

    0

     30228

     工会经费

    7.7

     

    7.7

     30239

     其他交通费用

    13.5

     

    13.5

    303

    对个人和家庭的补助

    28.4

    28.4

     

     30302

     退休费

    10.0

    10.0

     

     30307

     医疗费补助

    1.9

    1.9

     

     30399

     其他对个人和家庭的补助支出

    16.5

    16.5

     

     

    合计

    471.2

    430.4

    40.8

     部门公开表7

    明光经开区管委会2023年政府性基金预算支出表

                                                                              单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年政府性基金预算支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    212

    城乡社区支出

    3000 

     

    3000

    21208

    国有土地使用权出让收入安排的支出

    3000

     

    3000

    2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

    3000

     

    3000

    ……

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

              

    3000 

     

    3000 

    (备注说明:明光经开区管委会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      部门公开表8

     

    明光经开区管委会2023年国有资本经营预算支出表

    单位:万元

    功能分类科目

    国有资本经营预算拨款支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    223

    国有资本经营预算支出

     

     

     

    22301

    解决历史遗留问题及改革成本支出

     

     

     

    2230101 

       厂办大集体改革支出

     

     

     

    ……

    ……

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    说明:明光经开区管委会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

     


                          部门公开表9

    明光经开区管委会2023年项目支出表

                                                                                                                                    单位:万元

    类型

    项目名称

    项目单位

    合计

    本年财政拨款

    财政拨款结转结余

    财政专户管理资金

    单位

    资金

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

     特定目标类

    人员基本支出补助

     安徽明光经济开发区管理委员会

    300 

    300 

     

     

     

     

     

     

     

     特定目标类

    建设调度资金

     安徽明光经济开发区管理委员会

    3000 

     

    3000 

     

     

     

     

     

     

     特定目标类

    扶持企业发展专项资金

     安徽明光经济开发区管理委员会

    10000 

    10000 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    13300 

    10300 

    3000 

     

     

     

     

     

     

     

     


           部门公开表10

    明光经开区管委会2023年政府采购支出表

                                                                              单位:万元

    项目名称

    政府采购品目

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    单位资金

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

                                                                                                                        部门公开表11

    明光经开区管委会2023年政府购买服务支出表

                                                                                                                        单位:万元

    项目名称

    一级目录名称

    二级目录名称

    三级目录名称

    政府购买服务内容

    购买数量

    购买金额

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (注:明光经开区管委会没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。)

     


    第三部分 2023年部门预算情况说明

     

    、关于2023年收支总表的说明

    按照综合预算的原明光经开区管委会有收入和支出均纳入部门预算管理。明光经开区管委会2023年收支总预算13771.15万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出

    、关于2023年收入总表的说明

    明光经开区管委会2023年收入预算13771.15万元,其中:本年收入13771.15万元,上年结转结余0万元

    本年收入13771.15万元一般公共预算拨款收入10771.15万元78%2022年预算增加10377.65万元增长2640.45%增长原因主要是2023年部门预算中包含人员补助经费、项目资金;政府性基金预算拨款收入3000万元,占22%2022年预算增加3000万元,增长原因主要是2023年部门预算中包含项目资金、2023年征地补偿款;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2022年预算增加0万元持平原因为2022年与2023年都没有国有资本经营预算拨款收入;财政专户管理资金收入0万元,占0%,比2022年预算增加0万元,持平原因为2022年与2023年都没有财政专户管理资金收入;单位资金收入0万元0%,比2022年预算增加0万元持平原因为2022年与2023年都没有单位资金收入

    上年结转结余0万元

    、关于2023年支出总表的说明

    明光经开区管委会2023年支出预算13771.15万元,比2022年预算增加13378.15万元,增长3404.1%增长原因主要是2023年部门预算中包含人员补助经费、项目资金、政府性基金支出。其中,基本支出471.15万元,占3.4%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出13300万元,占96.6%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    、关于2023年财政拨款收支总表的说明

    明光经开区管委会2023年财政拨款收支预算13771.15万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款10771.15万元、政府性基金预算拨款3000万元、国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为:本年财政拨款收入13771.15万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出647.96万元,占4.7%;社会保障和就业支出51.26万元,占0.37%;卫生健康支出30.1万元,占0.22%城乡社区支出3000万元,占21.78%;资源勘探工业信息等支出10000万元,占72.6% 住房保障支出41.81万元,占0.3%

    、关于2023年一般公共预算支出表的说明

    (一)一般公共预算支出规模变化情况。

    明光经开区管委会2023年一般公共预算支出10771.15万元,比2022年预算增加10377.65万元,增长2637.26%,主要原因:一是2023年部门预算中未包含人员补助经费、项目资金;二是2022年部门预算未包含项目资金

    (二)一般公共预算支出结构情况。

    一般公共服务支出647.96万元,占6%;社会保障和就业支出51.26万元,占0.47%;卫生健康支出30.1万元,占0.28%资源勘探工业信息等支出10000万元,占92.84%住房保障支出41.81万元,占0.38%

       (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

    1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算647.96万元,比2022年预算增加346.06万元,增长114.9%增长原因主要是2023年部门预算中人员补助经费,经开区人员增加

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算33.4万元,比2022年预算增加5.1万元,增长18%,增长原因主要是公务员增多、工资提高

    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算16.7万元,比2022年预算增加2.6万元,增长18.43%,增长原因主要是公务员增多、工资提高

    4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算1.16万元,比2022年预算增加0.56万元,增长48%,增长原因主要是公务员增多、工资提高

    5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算18.95万元,比2022年预算增加6.95万元,增长36%,增长原因主要是公务员增多、工资提高

    6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算11.15万元,比2022年预算增加4.05万元,增长57%,增长原因主要是公务员增多、工资提高

    7.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2023年预算10000万元,比2022年预算增加10000万元,增长原因主要是2023年兑现企业优惠政策纳入一般公共预算

    8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算33.45万元,比2022年预算增加12.25万元,增长57%,增长原因主要是公务员增多、工资提高

    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算8.36万元,比2022年预算增加1.76万元,增长26%,增长原因主要是公务员增多、工资提高

    、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

    明光经开区管委会2023年一般公共预算基本支出471.15万元,其中人员经费430.36万元,公用经费40.78万元

    (一)人员经费430.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

    (二)公用经费40.78万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

    、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

    明光经开区管委会2023年政府性基金预算拨款3000万元,比2022年预算拨款增加3000万元,主要原因:一是经开区2023年将进行征地用来招商引资;二是征地补偿款纳入2023年基金预算项目。具体情况如下:

    (一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2023年预算3000万元,比2022年预算增加3000万元,增长(下降)原因主要经开区2023年将进行征地用来招商引资;二是征地补偿款纳入2023年基金预算项目

    、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

    明光经开区管委会2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、关于2023年项目支出表的说明

    明光经开区管委会2023预算共安排项目支出13300元,比2022年预算增加13280万元,增长66400%,增长原因主要是2023年经开区兑现企业优惠政策、征地补偿款、人员定补经费都纳入了项目资金中。主要包括:本年财政拨款安排13300万元(其中,一般公共预算拨款安排 10300万元,政府性基金预算拨款安排3000万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 0万元(其中,一般公共预算拨款安排 0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

    十、关于2023年政府采购支出表的说明

    明光经开区管委会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

     

    十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

    明光经开区管委会2022年没有安排政府购买服务支出。

    十二、其他重要事项情况说明

    (一)项目及绩效目标情况。

    1.“人员基本支出补助”项目。

    1)项目概述项目单位2023年所需支出日常工作经费

    2)立项依据按上年及本年所需资金测算

    3)实施主体安徽明光经济开发区管理委员会

    4)起止时间2023年1月-2023年12月

    5)项目内容2023年所需支出日常工作经费

    (6)年度预算安排300万元

    7)绩效目标。

     

     

     

     

     

     

     

    项目支出绩效目标表

    2023年度)

    项目名称

    经开区人员基本支出补助

    实施单位

    安徽明光经济开发区管理委员会 

    项目属性

     

    项目资金

    (万元)

     中期资金总额:

    150

     年度资金总额:

    300 

       其中:财政拨款

    150

       其中:财政拨款

    300 

            其他资金

     

             其他资金

     

    中期目标(2023—2023年)

    年度目标

     目标1:保障经开区日常工作的正常开展

     

     

     目标1:保障经开区日常工作的正常开展

     

     

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准

    二级

    指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准

    数量

    指标

    正常办公经费

     300

    300

    数量

    指标

     正常办公经费

     300

     300

     

     

     

     ……

     

     

    质量

    指标

    工作任务达标率

     100%

     100%

    质量

    指标

     工作任务达标率

     100%

     100%

     ……

     

     

     ……

     

     

    时效

    指标

    工作任务达标率

     100%

     100%

    时效

    指标

    工作任务达标率

    100% 

     100%

     ……

     

     

     ……

     

     

    成本

    指标

     年经费

     300

    300

    成本

    指标

    年经费

     300

     300

     ……

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     

    经济效益指标

     保障资金合理合规使用

     保障资金合理合规使用

     保障资金合理合规使用

    经济效

    益指标

    保障资金合理合规使用

    保障资金合理合规使用 

     保障资金合理合规使用

     ……

     

     

     ……

     

     

    社会效益指标

    正常使用

     正常使用

     正常使用

    社会效

    益指标

    正常使用

    正常使用 

     正常使用

     ……

     

     

     ……

     

     

    生态效益指标

    维持单位正常运转

    维持单位正常运转 

     维持单位正常运转

    生态效益指标

     维持单位正常运转指标1:

    维持单位正常运转 

    维持单位正常运转 

     ……

     

     

     ……

     

     

    可持续影响

    指标

    持续发挥生态作用

     持续发挥生态作用

     持续发挥生态作用

    可持续

    影响

    指标

    持续发挥生态作用

    持续发挥生态作用 

     持续发挥生态作用

     ……

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     

    满意度指标

    服务对象满意度指标

     企业家满意度

    企业家满意度 

    企业家满意度 

    服务对

    象满意

    度指标

     企业家满意度

    企业家满意度 

    企业家满意度 

     ……

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     

     

     

    (二)机关(单位)运行经费

    明光经开区管委会2023年机关(单位)运行经费财政拨款预算647.96万元,比2022增加346万元,增长115%增长主要原因是部门预算中包含人员基本支出补助、公务员增加

    )政府采购情况。

    明光经开区管委会2023年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至20221231明光经开区管委会共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

    2023年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元

    (五)绩效目标设置情况。

    2023年,明光经开区管委会3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10300万元、政府性基金预算当年财政拨款3000万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

     

    第四部分 名词解释

     

        一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

    六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

        七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

        八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

        十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (注:行政单位表述为“机关运行经费”,事业单位表述为“单位运行经费”;若部门所属单位行政、事业单位均包含,表述为机关(单位)运行经费)

    十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

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